El presente instructivo detalla las configuraciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la carga de comprobantes de líquido producto, así como también la forma en que estos deben ser procesados.
1. Configuración del punto de venta
Se debe configurar el punto de venta con los siguientes parámetros:
- Forma de numerar: manual
- Líquido producto: SI
Esto se hace en el menú UTILES / Tablas / Sistema / Puntos de Venta.
Consideración: para que el proceso funcione correctamente, cada cliente consignatario deberá crear un punto de venta con la misma numeración que el punto de venta definido por la empresa para la emisión de comprobantes de tipo Líquido Producto. Por ejemplo, si la empresa utiliza el punto de venta 10 para la emisión de comprobantes Líquido Producto, cada consignatario deberá emitir dichos comprobantes desde su propio punto de venta 10.
2. Configuración de los clientes que sean, a su vez, revendedores/consignatarios
A cada uno de ellos se le debe colocar, en la pestaña COMENTARIOS del menú Editar Cliente, un código identificatorio conformado por las letras MP y dos números (ejemplo LP13). Este código se utilizará para identificar a qué cliente consignatario corresponde el comprobante líquido producto.
3. Emitir consignaciones
Consideración: para que la carga del comprobante líquido producto se realice correctamente, el consignatario debe tener previamente consignados los productos y cantidades correspondientes, ya que el sistema controla el stock en consignación durante la validación.
La emisión de consignaciones se hace como un remito, y se procesa como consignación. En Nota de Venta:
- Se selecciona Remito SI, Factura NO.
- Se cargan los datos del cliente, vendedor y descuento si corresponde, y se presiona ACEPTAR.
- Se completan los datos de los productos a consignar, se confirma el comprobante y se finaliza.
- Se procesa el comprobante como consignación, con la opción Emite Consignación.
4. Carga de comprobante
El comprobante se carga en Nota de Venta como Remito NO, Factura SI:
- Se debe colocar manualmente el número de comprobante (sin los ceros).
- El cliente debe ser un cliente consignatario que tenga stock en consignación.
El sistema mostrará las consignaciones que tiene el cliente como pendientes. Ahí hay dos opciones:
- Seleccionar la que corresponda a ese comprobante haciendo check en la misma, lo que hará un rescate de esa consignación y autocompletará los datos en la nota de venta. Para esto hay que presionar el botón LIQUIDAR CONSIGNACIONES.
- No seleccionar ninguna y presionar CANCELAR, lo cual dejará la nota de venta en blanco para que se puedan cargar los productos y sus cantidades.
Luego se tiene que emitir el comprobante, mediante la opción Emite Factura. El comprobante se emite con la letra L, el punto de venta líquido producto (en este caso 10) y el número de comprobante conformado por el código configurado en los comentarios del cliente consignatario (si el código es LP13, el número de comprobante comenzará con 13), y los últimos números son el número de factura cargado manualmente en la cabecera de la nota de venta (el número de comprobante emitido por el cliente consignatario).
Resultado
Así queda emitido el comprobante final de tipo Líquido Producto (letra L), a nombre del cliente consignatario.
